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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/08/2024 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | R$ 31.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.932,00 |
Empenho nº 380824Empenhado
aquisição de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 31.932,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.932,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2024 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 490224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO PROGRAMA INTELIGENTES,DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 |
Empenho nº 487724Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.799,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.799,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 5.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.599,00 |
Empenho nº 487524Empenhado
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 5.599,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.599,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/08/2024 | COLINAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.540,00 |
Empenho nº 470524Empenhado
PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) REBOQUES NO PERCURSO CANÍDE/FORTALEZA/CATUNDA CANINDÉ,SENDO TRANSPORTES DE MÁQUINAS AGRICULAS COM EMPLEMNTOS ORIUNDOS DA CADEVASP,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
EmpenhadoR$ 7.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.540,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/08/2024 | ANTONIO CARLOS COSTA FREIRES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 467924Empenhado
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DESTINADAS A ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA DO DISTRITO DO VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/08/2024 | ANTONIO GILSON FREIRE | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 |
Empenho nº 467824Empenhado
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUEL DESTINADAS A ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA DO DISTRITO DO VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.210,53
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2024 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 736,84 |
Empenho nº 462224Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 736,84
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 461624Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ(COSEMS-CE), NO HOTEL SONATA ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2024 | MARIA AURILEDA PINTO CAMILO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 460224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE CRATEÚS/CE,NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024,CICLO DE LÍNGUA PORTUGUESA-3º MÓDULO, DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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Exibindo 1841 a 1850 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.