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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/08/2024 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 |
Empenho nº 467424Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.052,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/08/2024 | GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 467324Empenhado
SERVIÇOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADAS DOS ENTULHOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/08/2024 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 466924Empenhado
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/08/2024 | ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 205,00 |
Empenho nº 462724Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 205,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/08/2024 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETA E IMAGEM LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 462524Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/08/2024 | LUCIMAR ALVES DE MELO NETO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 462024Empenhado
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/08/2024 | YUDELKIS GONZALEZ SANTIESTEBAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 461924Empenhado
AJUDA DE DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/08/2024 | RAISSA FERNANDA ABRANTES FERNANDES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 460424Empenhado
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/08/2024 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | R$ 873,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 873,68 |
Empenho nº 457024Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 873,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/08/2024 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 456924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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Exibindo 1831 a 1840 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.