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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | AM2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 73.905,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73.905,60 |
Empenho nº 543024Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTORA DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 73.905,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73.905,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | JOSE ADALBERTO ROSA DE SOUSA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 542924Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANPORTES DE ENCOMENDAS E MATÉRIAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 542824Empenhado
SERVIÇOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADAS DOS ENTULHOS DOS TERRENOS DO BAIRRO CENTRO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | MACIEL MOURA FEITOSA | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 542724Empenhado
SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO,LIMPEZA E CONSERTO NA RESDE DE ESGOTO DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | R$ 53.920,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.920,70 |
Empenho nº 542524Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 53.920,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.920,70
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS 03064793381 | R$ 9.473,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.473,00 |
Empenho nº 539624Empenhado
SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA DURANTE 4 DIAS PARA 50 PESSOAS INCLUINDO BEBIBAS, ÁGUA E REFRIGERANTE PARA OS PREPARATIVOS DAS FESTAS DO DIA 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.473,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.473,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2024 | FRANCISCO LOPES FERNASDES | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 736,84 |
Empenho nº 534924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 736,84
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 |
Empenho nº 534424Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.894,74
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/09/2024 | JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES-ME | R$ 483,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 483,00 |
Empenho nº 544524Empenhado
AQUISIÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LTS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 483,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 483,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/09/2024 | FRANCISCO DE ASSIS CAPISTRANO | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 |
Empenho nº 542424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEÓLOGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.789,47
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Exibindo 1311 a 1320 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.