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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.510,00 |
Empenho nº 557724Empenhado
SERVIÇO DE CAMILHÃO MUNCK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.510,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | POUSADA PINTUS LTDA ME | R$ 7.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.443,50 |
Empenho nº 551424Empenhado
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.
EmpenhadoR$ 7.443,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.443,50
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 09/09/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 297,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 297,00 |
Empenho nº 548424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 297,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 297,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | PLANETA MUSIC GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA. | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
Empenho nº 546024Empenhado
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ?FORROZÃO TROPYKÁLIA?, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, EM ALUSÃO À TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120.000,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | PROLUX COMERCIO LTDA | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
Empenho nº 544724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INCENDIO 2,1/2 15MT TIPO 2 METALCASTY DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.260,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | ANTONIO PEREIRA LOPES | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 544424Empenhado
SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO NAS RUAS DO BAIRRO CENTRO,DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 543924Empenhado
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | JOSÉ WELTON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 543824Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA FAZER REPAROS NO TELHADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 2.917,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.917,89 |
Empenho nº 543724Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.917,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.917,89
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 543624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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Exibindo 1301 a 1310 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.