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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
Empenho nº 542124Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 |
Empenho nº 541924Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2024 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 7.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.920,00 |
Empenho nº 540924Empenhado
LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVÉL,MOTOR A DISSEL,TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 MIL LITROS,EQUIPADO COM BOMBA DE ALTA VAZÃO E MANGUEIRA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA A DISPOSIÇÃO DA CONTRATATANTE.(VOLKSWAGEN/15.180). CONFORME O CONTRATO Nº003/2023/PE.04
EmpenhadoR$ 7.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.920,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2024 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.399,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.399,95 |
Empenho nº 540324Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.399,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.399,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2024 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 539824Empenhado
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA,PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL,MOTOR A DISSEL,TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 MIL LITROS,EQUIPADO COM BOMBA DE ALTA VAZÃO E MANGEIRA,QUILOMETRICA LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CONTRATANTE,CONFORME O CONTRATO N°003/2023/PE.03.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2024 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
Empenho nº 539724Empenhado
SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE RECAPE DE PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.240,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/09/2024 | NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 7.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.750,00 |
Empenho nº 538724Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INCLUINDO: ANÁLISE DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSOS INTERNOS, DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE AÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E AUMENTO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL, IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇAS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS,E ORIENTAÇÕES SOBRE COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL.
EmpenhadoR$ 7.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.750,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 |
Empenho nº 525324Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OSN-8921 DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 4.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 525024Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 5.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.325,00 |
Empenho nº 524824Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OSN-8921 DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 5.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.325,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1211 a 1220 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.