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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 08/11/2023 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA3 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.904,00 | Não se aplica | R$ 2.904,00 | R$ 3.296,00 |
Empenho nº 530023Pago
SERVIÇES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXAMINAR FORNECER ORIENTAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DOS DADOS OBRIGATÓRIOS,CONFORME ESTABELECIDO,APRESENTADOS NO PROTAL DA TRANSPARÊNVIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.904,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.904,00
A pagarR$ 3.296,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/11/2023 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA3 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.236,00 | Não se aplica | R$ 8.236,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521123Pago
SERVIÇES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA EXAMINAR FORNECER ORIENTAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DOS DADOS OBRIGATÓRIOS,CONFORME ESTABELECIDO NA LEI NO 12.527/2011,APRESENTADOS NO PROTAL DA TRANSPARêNVIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.236,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.236,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 375,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 375,98 |
Empenho nº 586823Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 375,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 375,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.085,17 | R$ 0,00 | R$ 3.090,29 | Não se aplica | R$ 3.090,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584623Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.085,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.090,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.090,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 614,88 | R$ 0,00 | R$ 316,36 | Não se aplica | R$ 316,36 | R$ 298,52 |
Empenho nº 584523Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 614,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 316,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 316,36
A pagarR$ 298,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/11/2023 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,35 | R$ 0,00 | R$ 143,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.836,35 |
Empenho nº 576323Liquidado
SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 143,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.836,35
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | NORDPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.415,00 |
Empenho nº 550423Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃQO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.415,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.415,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | FRANCIVALDO FERREIRA ANDRADE | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 260,00 | R$ 1.213,68 |
Empenho nº 543223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO BELA VISTA ,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 260,00
A pagarR$ 1.213,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | MATHEUS OLIVEIRA BRAZ | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.021,05 | Não se aplica | R$ 3.021,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542023Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.021,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.021,05
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/11/2023 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541523Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 901 a 910 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.