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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 536,52 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 536,52 |
Empenho nº 569323Liquidado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 536,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 536,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 623,70 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 623,70 |
Empenho nº 569123Liquidado
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 623,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 623,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.580,06 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,06 |
Empenho nº 569023Liquidado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.580,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 537,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 537,22 |
Empenho nº 568923Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 537,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 537,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/11/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.095,14 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.095,14 |
Empenho nº 568823Liquidado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.095,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.095,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/11/2023 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 548623Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/11/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 3.021,05 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.021,05 |
Empenho nº 545123Liquidado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.021,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.021,05
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/11/2023 | MARIA VANDA MADEIRO MELO-ME | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.073,68 | Não se aplica | R$ 2.073,68 | R$ 6.926,32 |
Empenho nº 538223Pago
AQUISIÇÃO DE MARTERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.073,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.073,68
A pagarR$ 6.926,32
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/11/2023 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | R$ 932,61 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530523Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 932,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/11/2023 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | R$ 991,86 | R$ 0,00 | R$ 78.033,49 | Não se aplica | R$ 78.033,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530123Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 991,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.033,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.033,49
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 891 a 900 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.