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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12.635,46 | R$ 0,00 | R$ 12.635,46 | Não se aplica | R$ 12.635,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198223Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MATENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.635,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.635,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.635,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2023 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DIA 27 DE ABRIL DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CURSO DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊCIA HUMANIZADA:FORTALECIMENTO DAS REDES PELO VIDA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/05/2023 | A P L ARAÚJO | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 | Não se aplica | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277123Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/05/2023 | A P L ARAÚJO | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,00 | Não se aplica | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277023Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDSADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/05/2023 | A P L ARAÚJO | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 | Não se aplica | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269723Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/05/2023 | A P L ARAÚJO | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 1.860,00 | Não se aplica | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268123Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDSADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/05/2023 | CE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265023Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL DE MODELO PFA1,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/05/2023 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261223Pago
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/05/2023 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 1.939,47 | R$ 0,00 | R$ 1.939,47 | Não se aplica | R$ 1.939,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254523Pago
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A CONFCÇÃO DE 05 ARMÁRIOS E MESAS 20 CADEIRAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.939,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.939,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.939,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/05/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.129,43 | R$ 0,00 | R$ 4.129,43 | Não se aplica | R$ 4.129,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206623Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 4.129,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.129,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.129,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3301 a 3310 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.