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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/05/2023 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.374,74 | R$ 0,00 | R$ 2.374,74 | Não se aplica | R$ 2.374,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263923Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.374,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.374,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.374,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2023 | IBYTE INDUSTRIA E COMERCIO COMPUTADORES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261323Pago
SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE MÉMORIA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2023 | IBYTE INDUSTRIA E COMERCIO COMPUTADORES | R$ 317,80 | R$ 0,00 | R$ 317,80 | Não se aplica | R$ 317,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261123Pago
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 317,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 317,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 317,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2023 | IBYTE INDUSTRIA E COMERCIO COMPUTADORES | R$ 8.525,80 | R$ 0,00 | R$ 8.525,80 | Não se aplica | R$ 8.525,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260923Pago
AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTP DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.525,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.525,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.525,80
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2023 | IBYTE INDUSTRIA E COMERCIO COMPUTADORES | R$ 3.378,90 | R$ 0,00 | R$ 3.378,90 | Não se aplica | R$ 3.378,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260623Pago
AQUISIÇÃO DE TV,S SMART DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 3.378,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.378,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.378,90
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256823Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA CIRURGIA VASCULAR,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2023 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | R$ 1.122,99 | R$ 0,00 | R$ 1.122,99 | Não se aplica | R$ 1.122,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256623Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.122,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.122,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.122,99
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2023 | MARIA OSVANDA RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253523Pago
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE MAIO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUA PARA DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL-EXPERIÊNCIAS NO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2023 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253423Pago
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE MAIO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUA PARA DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL-EXPERIÊNCIAS NO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 08/05/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 31.445,22 | R$ 0,00 | R$ 31.445,22 | Não se aplica | R$ 31.445,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198823Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 31.445,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.445,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.445,22
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3291 a 3300 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.