Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2026 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 2.021,00 | R$ 0,00 | R$ 2.021,00 | Não se aplica | R$ 2.021,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 10MT DE PLACAS SBDC40, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.021,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.021,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.021,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2026 | SILVESTRE DE SOUSA ANDRE | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES NA ESCOLA SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2026 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060002Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2026 | MARCIANO PRADO CAVALCANTE | R$ 17.460,00 | R$ 0,00 | R$ 17.460,00 | Não se aplica | R$ 17.460,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060001Pago
confecção de proteses destárias para atender a demanda da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 17.460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.460,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/06/2026 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ -750,00 | R$ 750,00 | R$ -750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040001Empenhado
POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE,QUE HORA CORRIGE.
EmpenhadoR$ -750,00
AnuladoR$ 750,00
LiquidadoR$ -750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 01/06/2026 | RONALDO FARIAS FEIJAO ME | R$ 9.470,00 | R$ 0,00 | R$ 9.470,00 | Não se aplica | R$ 9.470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060136Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/06/2026 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060135Pago
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING,RELAÇÔES PÚBLICAS,ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/06/2026 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 01060134Liquidado
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/06/2026 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 01060133Liquidado
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA C
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/06/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 107.213,40 | R$ 0,00 | R$ 107.213,40 | Não se aplica | R$ 107.213,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060132Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2026,CONFORME DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 107.213,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.213,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.213,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2001 a 2010 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.