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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/06/2026 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.041.089,83 | R$ 0,00 | R$ 1.041.089,83 | Não se aplica | R$ 950.000,00 | R$ 91.089,83 |
Empenho nº 03060071Pago
8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SINALIZAÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.041.089,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.041.089,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950.000,00
A pagarR$ 91.089,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUSA | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 4.725,00 | Não se aplica | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060070Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.725,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.725,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.725,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 03/06/2026 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUSA | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060069Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | MARIA JOSIANA MATIAS MATEUS | R$ 7.673,00 | R$ 0,00 | R$ 7.673,00 | Não se aplica | R$ 7.673,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060068Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA ELETRICA COMPLETA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELANCAMENTO PARA CORRECAO DO PROJETO/ATIVIDADE ORIUNDO DO EMPENHO 22050009.
EmpenhadoR$ 7.673,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.673,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.673,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUSA | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060067Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 03/06/2026 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060066Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE,NO DIA 03 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO PROJETO DOM HELDER CAMARA ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 03/06/2026 | FRANCISCO A SOARES DE SOUSA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060065Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 03/06/2026 | ARNALDO PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060064Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREDE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA DE TRABALHO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 03/06/2026 | FRANCISCA LEIDIANA DE ABREU MACEDO | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060063Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EE PEQUENOS REPAROS DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA LOCALIDADE DE CRUZETE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 03/06/2026 | ANTONIO FRED GOMES FERANDES | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060062Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AO SETOR DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA LOCALIDADE DE CRUZETA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1901 a 1910 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.