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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2026 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060033Pago
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA QUITERIA/CE,NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA REALIZAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SEGURANÇA PARA A FESTA DO SANTO ANTONIO DA ALEGRIA ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2026 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060032Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA QUITERIA/CE,NOS DIAS 09,11 e 12 DE ABRIL DE 2026,TENDO EM VISTA REALIZAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SEGURANÇA PARA A FESTA DO SANTO ANTONIO DA ALEGRIA ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/06/2026 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | Não se aplica | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060031Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 6.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2026 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.810,00 | R$ 0,00 | R$ 2.810,00 | Não se aplica | R$ 2.810,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060030Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.810,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.810,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2026 | PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | R$ 11.546,66 | R$ 0,00 | R$ 11.546,66 | Não se aplica | R$ 11.546,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060029Pago
(fundeb).Aquisição de peças e acessórios originais e genuínos e serviços de mão-de-obra para os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 11.546,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.546,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.546,66
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2026 | FRANCISCO ETEVALDO DE OLIVEIRA | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | Não se aplica | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060028Pago
contratação de serviços de narração e transmissão de jogos de futebol, junto a secretaria de edução e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2026 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | Não se aplica | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060027Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.850,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/06/2026 | ELIACI CANDIDO ABREU | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
Empenho nº 09060026Liquidado
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR MEIO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.640,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 09/06/2026 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060025Pago
CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS ABRANGENDO A NORMATIZAÇÃO DO FLUXO DE PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DOS CUSTOS ESTIMADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 09/06/2026 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09060024Pago
CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS ABRANGENDO A NORMATIZAÇÃO DO FLUXO DE PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DOS CUSTOS ESTIMADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1851 a 1860 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.