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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/07/2026 | ANTONIO DAVID LUCAS MAGALHÃES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/07/2026 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 6.280,94 | R$ 0,00 | R$ 6.280,94 | Não se aplica | R$ 6.280,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070001Pago
(Hospital).Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 6.280,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.280,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.280,94
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2026 | FRANCISCO ROMULO PEREIRA | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070001Pago
PAGAMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE,DO DIA 06 A 09 DE JULHO DE 2026,TENDO EM VISTA FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CREDE 13-CRATEÚS-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/07/2026 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA LTDA | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 |
Empenho nº 02070015Liquidado
contratação de serviço mecanico em motor de suspensão e caixa de macha secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.300,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/07/2026 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA LTDA | R$ 2.733,00 | R$ 0,00 | R$ 2.733,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.733,00 |
Empenho nº 02070014Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.733,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.733,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.733,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/07/2026 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 2.023,00 | Não se aplica | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070013Pago
contratação de serviço de manutenção mecanica onibus vw/newbus placa sbn5b42 junto a secretaria de educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.023,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.023,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.023,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/07/2026 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 5.967,00 | R$ 0,00 | R$ 5.967,00 | Não se aplica | R$ 5.967,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070012Pago
aquisição de peças e acessorios para manutenção mecanica junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.967,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.967,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.967,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/07/2026 | INTEGRAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIODE CATUNDA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 02/07/2026 | SAMUEL GONÇALVES FEITOSA | R$ 1.422,00 | R$ 0,00 | R$ 1.422,00 | Não se aplica | R$ 1.422,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070010Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CENARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.422,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.422,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 02/07/2026 | MARCOS VITOR FREIRES FEITOSA | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM MANUAL NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA COQUEIROS AO DISTRITO DE VIDÉO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.880,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1301 a 1310 de 2505 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.