Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | R$ 519,00 | R$ 0,00 | R$ 519,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 519,00 |
Empenho nº 03090002Liquidado
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DIGITAL,ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO,REALIZAÇÃO DE EXAMES COM EMISSÃO DE LAUDOS,CONSULTAS MÉDICAS POR TELEMEDICINA E APOIO MULTIPROFICIONAL REMOTO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO,INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TÉCNOLOGICA SEGURA,ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL E REMOTA,SUPORTE Á IMPLANTAÇÃO,CAPACITAÇÃO,FLUXOGRAMA E PROTOCOLOS OPERACIONAIS,(POPS)JUNTO AO MUNICIPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 519,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 519,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 519,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 4.067,75 | R$ 0,00 | R$ 4.067,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.067,75 |
Empenho nº 03090001Liquidado
aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.067,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.067,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.067,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/09/2026 | GCH REIS - ME | R$ 572,68 | R$ 0,00 | R$ 572,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 572,68 |
Empenho nº 02090019Liquidado
(saúde)Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 572,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 572,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 572,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/09/2026 | GCH REIS - ME | R$ 1.458,58 | R$ 0,00 | R$ 1.458,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.458,58 |
Empenho nº 02090018Liquidado
(Secretaria Assistência).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1.458,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.458,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.458,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2026 | GCH REIS - ME | R$ 738,56 | R$ 0,00 | R$ 738,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 738,56 |
Empenho nº 02090017Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 738,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 738,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 738,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
Empenho nº 02090016Liquidado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, 04 PORTAS ARCONDICIONADO COM POTENCIA MINIMA DE 1000 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2026 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 02090015Liquidado
SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2026 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 02090014Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSOREAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GORVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DO FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
Empenho nº 02090013Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS,ANO DE FABRICAÇÃO MÍNINA DE 2017 OU SUPERIOR,PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DO CONTROLE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.09.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/09/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 7.323,75 | R$ 0,00 | R$ 7.323,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.323,75 |
Empenho nº 02090012Liquidado
Locação de veículo tipo ônibus, com capacidade miníma de 46 passageiros, para ficar à disposição da contratante, manutenção e motorista por conta da contratada, junto a secretaria de educação desporto deste município.
EmpenhadoR$ 7.323,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.323,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.323,75
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Exibindo 61 a 70 de 1366 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.