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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 24/06/2026 | ANTONIO PAULO MATIAS ALVES ME | R$ 11.479,32 | R$ 0,00 | R$ 11.479,32 | Não se aplica | R$ 11.479,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060010Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 11.479,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.479,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.479,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/06/2026 | JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES-ME | R$ 4.905,00 | R$ 105,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060009Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INIFRAETRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.905,00
AnuladoR$ 105,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/06/2026 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU/CE | R$ 130,64 | R$ 0,00 | R$ 130,64 | Não se aplica | R$ 130,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060008Pago
TAXA DE EMISSAO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA CAU-CE REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 130,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/06/2026 | VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060007Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE COREAU/CE,NOS DIAS 25 E 26 JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/06/2026 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060006Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE COREAU/CE,NOS DIAS 25 A 26 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/06/2026 | ANTONIA SONIZA BORGES LIRA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060005Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE COREAU/CE,NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO 2026,PARA O 2 ENCONTRO REGIONAL DA UNDINI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COREAU ,DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 24/06/2026 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060004Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/06/2026 | FRANCISCA LARYSSA ALVES FERREIRA | R$ 1.466,00 | R$ 0,00 | R$ 1.466,00 | Não se aplica | R$ 1.466,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.466,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.466,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.466,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/06/2026 | FRANCISCO ARLETE SOARES TIMBO-ME | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 115,00 | Não se aplica | R$ 115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060002Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW NEOBUS 15.190 ESC- PLACA SBH2D06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 115,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/06/2026 | ABDIAS DUARTE MACIEL | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO PARA ANIMAR OS ENCONTROS DO VÍNCULOS IDOSOS, DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1671 a 1680 de 2115 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.048.121/0001-86 | 5 | R$ 408.439,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.