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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/06/2026 | GCH REIS - ME | R$ 1.187,65 | R$ 0,00 | R$ 1.187,65 | Não se aplica | R$ 1.187,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060077Pago
(Secretaria Assistência).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1.187,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.187,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.187,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060076Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE,NOS DIAS 01 A 03 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA IR AO EVENTO DE ENTREGA DO ONIBUS ESCOLAR,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060075Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE,NOS DIAS 01 A 03 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA IR AO EVENTO DE ENTREGA DO ONIBUS ESCOLAR,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060074Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE,NOS DIAS 01 A 03 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA IR AO EVENTO DE ENTREGA DO ONIBUS ESCOLAR ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | MESQUITA & NEGREIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060073Pago
SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA DIRETRIZES DE INTRODUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO Á LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS LGPD, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Não se aplica | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060072Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS,ANO DE FABRICAÇÃO MÍNINA DE 2017 OU SUPERIOR,PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DO CONTROLE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.09.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | Não se aplica | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060071Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 LUGARES 4 PORTAS ARCONDICIONADO, XOM POTENCIA MINIMA DE 1000CV ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.10.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | R$ 18.754,77 | R$ 0,00 | R$ 18.754,77 | Não se aplica | R$ 18.754,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060070Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS - FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 18.754,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.754,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.754,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | R$ 17.326,00 | R$ 0,00 | R$ 17.326,00 | Não se aplica | R$ 17.326,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060069Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS - FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.326,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.326,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.326,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | R$ 111.595,61 | R$ 0,00 | R$ 111.595,61 | Não se aplica | R$ 111.595,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060068Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, EJA FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 111.595,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 111.595,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 111.595,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1571 a 1580 de 1926 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.