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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/06/2026 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 425,00 | Não se aplica | R$ 425,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060097Pago
aquisição de serviços graficos destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES deste municipio.
EmpenhadoR$ 425,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 425,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 425,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 15.369,00 | R$ 0,00 | R$ 15.369,00 | Não se aplica | R$ 15.369,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060096Pago
aquisição de serviços graficos destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de EDUCAÇÃO deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.369,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.369,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.369,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 30/06/2026 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.838,50 | R$ 0,00 | R$ 1.838,50 | Não se aplica | R$ 1.838,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060095Pago
aquisição de serviços graficos destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de CULTURA deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.838,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.838,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.838,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/06/2026 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 | Não se aplica | R$ 430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060094Pago
aquisição de serviços graficos destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de PROTEÇÃO SOCIAL deste municipio.
EmpenhadoR$ 430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 430,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2026 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 4.679,00 | R$ 0,00 | R$ 4.679,00 | Não se aplica | R$ 4.679,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060093Pago
aquisição de serviços graficos destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.679,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.679,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.679,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/06/2026 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 3.537,00 | R$ 0,00 | R$ 3.537,00 | Não se aplica | R$ 3.537,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060092Pago
aquisição de serviços graficos destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de planejamento administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.537,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.537,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.537,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2026 | FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
Empenho nº 30060091Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADOS A FROTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/06/2026 | FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 30060090Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR, DESTINADOS A FROTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2026 | FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 30060089Liquidado
SERVIÇOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR,DESTINADOS Á FROTA DE AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 30/06/2026 | FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 30060088Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTP VEICULAR VIA SATÉLITE GPS/GSM/GPRS/ JUNTO A SECRETATIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
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Exibindo 1551 a 1560 de 1900 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.