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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 01/07/2026 | KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 01070067Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL,COM FOCO DE RESIDUOS SOLÍDOS,ACOMPANHADOS E MELHORIA FORNECIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS NO SISTEMAS DE COLETA INCLUSÃO SOCIAL DE CATETADOES MUNICIPAL, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOSB APIO AO COMPLIMENTO DAS LEGISLAÇÕES PERTENENTES APOIO DE COMPRIMENTO TÉCNICO JUNTO AO IQM-INDICE DE QUALIDADE DE QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE E APOIO E ARTICULAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2026 | ITARGET TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 | Não se aplica | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070066Pago
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE OITO EQUIPAMENTOS DA LEITURTA BIOMÉTRICA,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE E FREQUÊCIA,DOCUMENTOS E COMUNICÃO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.720,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2026 | CEMENT. CAPACITAÇÃO E MENTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 01070065Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MENTORIA NA ÁREA DE SAUDE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2026 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 1.359,20 | R$ 0,00 | R$ 1.359,20 | Não se aplica | R$ 1.359,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070064Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 1.359,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.359,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.359,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2026 | CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA | R$ 3.528,00 | R$ 0,00 | R$ 3.528,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.528,00 |
Empenho nº 01070063Liquidado
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM(CASA DE APOIO),INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA PACIENTES QUE REALIZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE E SERVIÇOS ESSENCIAIS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.528,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.528,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.528,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2026 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 01070062Liquidado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2026 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 01070061Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, NA AREA DE LIÇITAÇÃOES E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/07/2026 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 01070060Liquidado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/07/2026 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
Empenho nº 01070059Liquidado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.100,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2026 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
Empenho nº 01070058Liquidado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1401 a 1410 de 1926 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.