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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | MARLENE FERNANDES JORGE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMEPZA NA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | MARIA MEYRE LAMEU BARROS | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 810,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | GERVANDIRA JORGE DE SOUZA | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 | Não se aplica | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.089,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.089,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.089,93
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | TOMAS DA SILVA LIMA NETO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | ANDERSON LOUREÇO GOMES | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | BENEDITA DE SOUSA SILVA | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 | Não se aplica | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.671,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.671,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.671,13
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | 53.424.860 ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 19.851,00 | R$ 0,00 | R$ 19.851,00 | Não se aplica | R$ 19.851,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIUA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 19.851,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.851,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.851,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/07/2026 | J P LIMA ROMEU LTDA | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 | Não se aplica | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070057Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA GERAÇÃO E TRANSMISSSÃO DO E-SOCIAL, CONTEMPLANDO O O MOVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PERSPECTIVAS RETIFICAÇÕES, OBSERVANCIA AS NORMAS FISCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/07/2026 | DEYVID SAN PAIVA DA SILVA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070056Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DO PREENCHIMENTO DE GUIAS, LANÇAMENTO DE DADOS, E INFORMAÇÕES TRIBUTARIAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS,AOMPANHAMENTO DE SALDO FINANCEIRO JUNTO A TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1221 a 1230 de 1890 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.