Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 09/07/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070006Pago
(FMS) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 09/07/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070005Pago
(FMAS) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 09/07/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070004Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 09/07/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070003Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/07/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070002Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070001Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2026 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 6.712,40 | R$ 0,00 | R$ 6.712,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.712,40 |
Empenho nº 08070026Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.712,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.712,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.712,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 08/07/2026 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 3.516,80 | R$ 0,00 | R$ 3.516,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.516,80 |
Empenho nº 08070025Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
EmpenhadoR$ 3.516,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.516,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.516,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 08/07/2026 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 4.252,10 | R$ 0,00 | R$ 4.252,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.252,10 |
Empenho nº 08070024Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.252,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.252,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.252,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2026 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES TIMBO | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 | R$ 3.310,00 | Não se aplica | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070023Pago
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.310,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1141 a 1150 de 2118 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.048.121/0001-86 | 5 | R$ 408.439,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.