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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/03/2025 | JOÃO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 831,58 | R$ 0,00 | R$ 831,58 | Não se aplica | R$ 831,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185225Pago
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 831,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 831,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 831,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/03/2025 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 578,95 | R$ 0,00 | R$ 578,95 | Não se aplica | R$ 578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182725Pago
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS MÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 17/03/2025 | ANA MARIA DUARTE PONTE | R$ 4.610,00 | R$ 0,00 | R$ 4.610,00 | Não se aplica | R$ 4.610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182625Pago
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DOENÇAS CRÔNICAS (HIPERTENÇÃO E DIABAETES) PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.610,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.610,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/03/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 9.963,98 | R$ 0,00 | R$ 14.110,31 | Não se aplica | R$ 14.110,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126225Pago
(FUNDEB).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 9.963,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.110,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.110,31
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/03/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 9.355,80 | R$ 0,00 | R$ 9.355,80 | Não se aplica | R$ 9.355,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124325Pago
(FUNDEB).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 9.355,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.355,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.355,80
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 17/03/2025 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | R$ 24.016,00 | R$ 0,00 | R$ 24.016,00 | Não se aplica | R$ 24.016,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121225Pago
(2025).Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 24.016,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.016,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.016,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/03/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219225Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDÍOVISUAL,COM CUNHO INFORMATIVO,EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO LIVE STREAMING,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/03/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219025Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/03/2025 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218825Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A EXECUTURAS (UEX) DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/03/2025 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185125Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO DE SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5111 a 5120 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.