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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/03/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178225Pago
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO,CONSULTORIA,GERENCIAMENTO,REGULAMEN TAÇÃO,ATUALIZAÇÃO,ENVIO DE EFORMAÇÕES,LEVANTAMENTOS,ENVIADOS ATRAVÉS DOS PORTÁIS OFÍCIAIS,VISANDO SOMAR PENDÊNCIAS JUNTO AOS REPASSES DE ITR(IMPOSTO TÉRRITORIAL),JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/03/2025 | MARIA BANDEIRA DE FARIAS | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171225Pago
SERVIÇOS DE LIOMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMATECE,JUNTO A SSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 65.654,99 | R$ 0,00 | R$ 65.654,99 | Não se aplica | R$ 65.654,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158325Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 65.654,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.654,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.654,99
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.012,51 | R$ 0,00 | R$ 9.012,51 | Não se aplica | R$ 9.012,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158125Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.012,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.012,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.012,51
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/03/2025 | JOSÉ OCI ALVES FERREIRA | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 789,47 | Não se aplica | R$ 789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 789,47
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/03/2025 | FRANCISCO RAMOS DA MOTA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS ,JUNTO SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/03/2025 | FRANCISCO ENIO MARQUES DA SILVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196525Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂCIA DESTINADA A PREÇA DA IGREJA DA BARRINHA,JUNTO SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/03/2025 | OTAVIO BARROS NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196325Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂCIA DESTINADA A PREÇA DA IGREJA DA BARRINHA,JUNTO SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/03/2025 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196125Pago
SERVIÇOS COMO VÍGIA DA PRAÇA DA BARRINHA DETINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/03/2025 | ANTONIO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196025Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENCIVA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5091 a 5100 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.