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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/03/2025 | — | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.024,57 | Não se aplica | R$ 7.024,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203325Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.024,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.024,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.290,89 | R$ 0,00 | R$ 3.290,89 | Não se aplica | R$ 3.290,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 3.290,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.290,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.290,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/03/2025 | — | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.290,89 | Não se aplica | R$ 3.290,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203225Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.290,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.290,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 31/03/2025 | — | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 68.657,03 | Não se aplica | R$ 68.657,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203125Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.657,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.657,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 68.657,03 | R$ 0,00 | R$ 68.657,03 | Não se aplica | R$ 68.657,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203125Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 68.657,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.657,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.657,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 24.149,48 | R$ 0,00 | R$ 24.149,48 | Não se aplica | R$ 24.149,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 24.149,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.149,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.149,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.388,29 | R$ 0,00 | R$ 9.388,29 | Não se aplica | R$ 9.388,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.388,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.388,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.388,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 31/03/2025 | — | R$ 103.194,11 | R$ 0,00 | R$ 9.388,29 | Não se aplica | R$ 9.388,29 | R$ 93.805,82 |
Empenho nº 202925Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 103.194,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.388,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.388,29
A pagarR$ 93.805,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 31/03/2025 | — | R$ 76.600,00 | R$ 0,00 | R$ 28.209,78 | Não se aplica | R$ 28.209,78 | R$ 48.390,22 |
Empenho nº 202825Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.( COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM).
EmpenhadoR$ 76.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.209,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.209,78
A pagarR$ 48.390,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 31/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 28.209,78 | R$ 0,00 | R$ 28.209,78 | Não se aplica | R$ 28.209,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 28.209,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.209,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.209,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4881 a 4890 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.