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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/04/2025 | J.R COELHO TAVARES-ME | R$ 9.250,00 | R$ 0,00 | R$ 9.250,00 | Não se aplica | R$ 9.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254725Pago
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO TÉCNICO ESPECIALIZADO POR MEIO DE CPNSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA.AS ATIVIDADES COMPREENDEM A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS(CNES,DATASUS,FICHAS DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)O TREINAMENTO DOS TIMES LOCAIS PARA FUNÇÃO DE REGULAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 19.218,20 | R$ 0,00 | R$ 19.218,20 | Não se aplica | R$ 19.218,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 19.218,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.218,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.218,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.832,60 | R$ 0,00 | R$ 12.832,60 | Não se aplica | R$ 12.832,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242725Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.832,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.832,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.832,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.589,52 | R$ 0,00 | R$ 9.589,52 | Não se aplica | R$ 9.589,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242625Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.589,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.589,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.589,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 24.774,90 | R$ 0,00 | R$ 24.774,90 | Não se aplica | R$ 24.774,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 24.774,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.774,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.774,90
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.597,91 | R$ 0,00 | R$ 8.597,91 | Não se aplica | R$ 8.597,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.597,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.597,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.597,91
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 32.857,86 | R$ 0,00 | R$ 32.857,86 | Não se aplica | R$ 32.857,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242125Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 32.857,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.857,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.857,86
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.976,60 | R$ 0,00 | R$ 11.976,60 | Não se aplica | R$ 11.976,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.976,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.976,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.976,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.179,93 | R$ 0,00 | R$ 8.179,93 | Não se aplica | R$ 8.179,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.179,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.179,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.179,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/04/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 71.283,69 | R$ 0,00 | R$ 71.283,69 | Não se aplica | R$ 71.283,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241725Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 71.283,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.283,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.283,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4831 a 4840 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.