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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | RAIMUNDO NONATO ALVEZ DE ARAÚJO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | RAIMUNDO NONATO DE SILVA FERREIRA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231425Pago
SERVIÇOS DE SOLDA PARA REPARO DAS LIXEIRAS,JUNTO A SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 5.263,16 | R$ 0,00 | R$ 5.263,16 | Não se aplica | R$ 5.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS OCK 0229 ,JUNTO A SECRETARIA DE INFLAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.263,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231225Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230825Pago
SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230725Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | FRANCISCO PEREIRA JORGE | R$ 3.281,05 | R$ 0,00 | R$ 3.281,05 | Não se aplica | R$ 3.281,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230625Pago
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUEL DESTINADOS A ROÇAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ENTREMONTES A CIDADE DE CATUNDA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.281,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.281,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.281,05
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | REGINALDO RODRIGUES PINTO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230125Pago
SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | ANTONIO LEONARDO ALVES DE ARAUJO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO DAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | VALDENIA ROCHA DOS SANTOS | R$ 2.319,59 | R$ 0,00 | R$ 2.319,59 | Não se aplica | R$ 2.319,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229925Pago
SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.319,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.319,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.319,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4691 a 4700 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.