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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/04/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228125Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/04/2025 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215725Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE CATUNDA-CE, REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMNTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/04/2025 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280425Pago
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DO DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E ANÁLISE(DGIP-INTEGRAÇÃO DAS NORMATIVAS DE PLANEJAMENTO DE SUS),ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/04/2025 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025,PARA UMA REUNIÃO PARA AVERIGUAÇÃO E ANALISE DOS DADOS DO LSPA E PAM,EM FORTALEZA/CE, ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/04/2025 | J ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274425Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/04/2025 | J ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 | Não se aplica | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274325Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.970,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/04/2025 | GS SOLUÇÕES AUTOMOTIVA LTDA | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | Não se aplica | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/04/2025 | MARIA DEUSELINA LOURENÇO DOS SANTOS | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 | R$ 3.368,42 | Não se aplica | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266025Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM LOURENÇO DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/04/2025 | ELILANGIA ALVES DA COSTA | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | Não se aplica | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/04/2025 | SANTANA MARIA FREIRES GAALVÃO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264725Pago
SERVIÇOS DE DECORRADOR DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4671 a 4680 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.