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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | DAYANE MARIA DOS SANTOS | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 | R$ 1.588,42 | Não se aplica | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262925Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.588,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.588,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.588,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | TEREZINHA RODRIGUES PEREIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTPO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262525Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA A BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | PAULO SERGIO BARBOZA PEREIRA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEUQUENOS REPAROS NO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGOGICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | JANE DE MESQUITA RODRIGUES | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 | R$ 1.588,42 | Não se aplica | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.588,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.588,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.588,42
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | JOÃO PAULO CALISTA DE PAIVA | R$ 794,21 | R$ 0,00 | R$ 794,21 | Não se aplica | R$ 794,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259225Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 794,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 794,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 794,21
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | ELANE FELIPE BORGES | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 | R$ 1.588,42 | Não se aplica | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259125Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.588,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.588,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.588,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | JANIELE LOURENÇO DA COSTA | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 | R$ 1.588,42 | Não se aplica | R$ 1.588,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258925Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA DE TEMPO INTREGAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.588,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.588,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.588,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/04/2025 | JONCIVALDA RODRIGUES DA SILVA | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 736,84 | Não se aplica | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 736,84
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4641 a 4650 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.