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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/04/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | Não se aplica | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/04/2025 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 277.119,08 | R$ 0,00 | R$ 277.119,08 | Não se aplica | R$ 277.119,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255925Pago
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I,NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº202502100001.
EmpenhadoR$ 277.119,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 277.119,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 277.119,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/04/2025 | ANTONIO DIONE SIQUEIRA LOPES | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243625Pago
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIA 02 ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DO CRAS,PARA PARTICVIPAR DA III OFÍCINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADE TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADIONAIS E ESPECIFICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/04/2025 | GALBA PAZ SOUSA JUNIOR | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243525Pago
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIA 02 ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DO CRAS,PARA PARTICVIPAR DA III OFÍCINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADE TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADIONAIS E ESPECIFICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/04/2025 | MARIA ELIZANGELA DE SOUSA FARIAS OLIVEIRA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243425Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 01 E 02 ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PERTICVIPAR DA III OFÍCINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADE TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADIONAIS E ESPECIFICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/04/2025 | RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243325Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 01 E 02 ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PERTICVIPAR DA III OFÍCINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADE TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADIONAIS E ESPECIFICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/04/2025 | GERALDO DE PAIVA VIEIRA | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231025Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTIONADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/04/2025 | ERINAUDO GONÇALVES NUNES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APONTADOR DE HORAS TRABALHADAS DAS MAQUINAS AGRICULAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/04/2025 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229025Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/04/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 2.147,37 | R$ 0,00 | R$ 2.147,37 | Não se aplica | R$ 2.147,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228825Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.147,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.147,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.147,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4611 a 4620 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.