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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/04/2025 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DESTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/04/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 13.350,00 | R$ 0,00 | R$ 13.350,00 | Não se aplica | R$ 13.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214325Pago
SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÉRIA PARA E EXERCICIO FINANÇEIRO DE 2026,OBSERVANDO AS DIRETRIZES,OBJETIVOS,PRIORIDADE E METAS E SEREM ESTABELECIDAS,COMPREENDENDO METADOLOGIAS DE CÁLCULOS ,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/04/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273925Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/04/2025 | JOÃO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258625Pago
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/04/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 3ºREUNIÃO EXTRAORDINARIA CIR SOBRAL,NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,SOBRAL-CE,DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO ENEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/04/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249125Pago
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF,NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA DIRETRORIA DO CONASEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE(CIT),BRASILIA-DF,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/04/2025 | RAILSON SHASHO MACIEL | R$ 2.731,58 | R$ 0,00 | R$ 2.731,58 | Não se aplica | R$ 2.731,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247625Pago
SERVIÇOS DE MECÂNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 2.731,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.731,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.731,58
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/04/2025 | ANTONIA ROMARIA DUARTE LOPES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243225Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 01 E 02 ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PERTICVIPAR DA III OFÍCINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS,COMUNIDADE TRADICIONAIS E GRUPOS POPULACIONAIS TRADIONAIS E ESPECIFICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/04/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOTO DAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENSENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/04/2025 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 2.715,79 | R$ 0,00 | R$ 2.715,79 | Não se aplica | R$ 2.715,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228625Pago
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.715,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.715,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.715,79
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4591 a 4600 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.