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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/04/2025 | LUIZ EDIELSON MUNIZ LOIOLA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223725Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AUXILIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DESENPENHO DE AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E DEMAIS TAREFAS NECESSÁRIAS PARA REGULAR FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOD DO ÓRGAM,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/04/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 | R$ 10.634,90 | Não se aplica | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284325Pago
Ressarcimento de valor de pessoal cedido do Governo do Estado do Ceara, debitado nessa data na conta corrente do ICMS Municipal.
EmpenhadoR$ 10.634,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.634,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.634,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/04/2025 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 17.695,16 | R$ 0,00 | R$ 17.695,16 | Não se aplica | R$ 17.695,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281225Pago
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIRIAM JORGE TEIXEIRA, CREDENCIADA NO PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA N 002/2024/CHP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 17.695,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.695,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.695,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/04/2025 | GS SOLUÇÕES AUTOMOTIVA LTDA | R$ 4.019,95 | R$ 0,00 | R$ 4.019,95 | Não se aplica | R$ 4.019,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274725Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.019,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.019,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.019,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/04/2025 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265925Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO DE SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/04/2025 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 553,68 | R$ 0,00 | R$ 553,68 | Não se aplica | R$ 553,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 553,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 553,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 553,68
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/04/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 | Não se aplica | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265725Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESDE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.526,32
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/04/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC | R$ 10.634,90 | R$ 0,00 | R$ 847,01 | Não se aplica | R$ 847,01 | R$ 9.787,89 |
Empenho nº 260325Pago
Ressarcimento de valor de pessoal cedido do Governo do Estado do Ceara, debitado nessa data na conta corrente do ICMS Municipal.
EmpenhadoR$ 10.634,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 847,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 847,01
A pagarR$ 9.787,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/04/2025 | PROLUX COMERCIO LTDA | R$ 1.409,91 | R$ 0,00 | R$ 1.409,91 | Não se aplica | R$ 1.409,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.409,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.409,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.409,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/04/2025 | CENTER AR REF.COM.E IMPT LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULOS DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4571 a 4580 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.