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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/04/2025 | TRES REIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 80.665,03 | R$ 0,00 | R$ 80.665,03 | Não se aplica | R$ 80.665,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267825Pago
1ºMEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO LATERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DE CATUNDA/CE.CONFORME CONTRATO Nº202503130003
EmpenhadoR$ 80.665,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.665,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.665,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/04/2025 | PAULA LETICIA ABREU DA COSTA | R$ 798,95 | R$ 0,00 | R$ 798,95 | Não se aplica | R$ 798,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA SERGIO SALVIANO FILHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 798,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 798,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 798,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/04/2025 | JAYNE DA SILVA HOLANDA | R$ 798,95 | R$ 0,00 | R$ 798,95 | Não se aplica | R$ 798,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 798,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 798,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 798,95
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/04/2025 | EQUILAB COM. SERV.E REP. DE MATERIAL MEDICO LTDA | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | R$ 1.510,00 | Não se aplica | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.510,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/04/2025 | F.E.LOPES LTDA-ME | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 | R$ 10.560,00 | Não se aplica | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256125Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO,REPARO E INTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.560,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/04/2025 | S.H.AMARO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254425Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/04/2025 | ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 | Não se aplica | R$ 370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251125Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 370,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/04/2025 | FRANCISCO DANIEL LOPES DA SILVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246025Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/04/2025 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245925Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 22/04/2025 | DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245825Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4541 a 4550 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.