Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 42.060,00 | R$ 0,00 | R$ 42.060,00 | Não se aplica | R$ 42.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225225Pago
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnae (eja)junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 42.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.060,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 35.313,00 | R$ 0,00 | R$ 35.313,00 | Não se aplica | R$ 35.313,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225125Pago
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnaep (pré-escola),junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 35.313,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.313,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.313,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 16.739,00 | R$ 0,00 | R$ 16.739,00 | Não se aplica | R$ 16.739,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225025Pago
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 16.739,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.739,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.739,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | Não se aplica | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223425Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 4.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | Não se aplica | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223325Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 2.420,00 | Não se aplica | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223225Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 2.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 05/05/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223125Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223025Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/05/2025 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | Não se aplica | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340225Pago
Contratação de licença de uso de plataforma web tipo SaaS compreendendo: plataforma web e aplicação mobile de assinatura eletrônica plataforma web para elaboração dos estudos técnicos preliminares com a utilização de inteligência artificial plataforma web para realização de pesquisa de preços plataforma web para elaboração e controle do processo eletrônico de contratação direta e portal institucional (site oficial do município).
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/05/2025 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 390.761,68 | R$ 0,00 | R$ 390.761,68 | Não se aplica | R$ 332.000,00 | R$ 58.761,68 |
Empenho nº 339925Pago
5ºMEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE EDE BARRINHA,DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 390.761,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 390.761,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 332.000,00
A pagarR$ 58.761,68
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Exibindo 4191 a 4200 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.