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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 5.330,00 | R$ 0,00 | R$ 5.330,00 | Não se aplica | R$ 5.330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296125Pago
SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.330,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | ANTONIA ANDREA LOPES PAIVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE PROJETO VALORES HUMANOS:1º FORMAÇÃO ESTADUAL DOS COORDENADORES,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 14.874,87 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 14.574,87 |
Empenho nº 289725Pago
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria de educação do municipio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 14.874,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 14.574,87
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | IZABEL CHRISTINA DE SOUSA GONÇALVES | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 05 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LINGUA PORTUGUESA ,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 05/05/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.889,53 | R$ 0,00 | R$ 2.889,53 | Não se aplica | R$ 2.889,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 2.889,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.889,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.889,53
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 05/05/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 8.601,75 | R$ 0,00 | R$ 8.601,75 | Não se aplica | R$ 8.601,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 8.601,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.601,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.601,75
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.128,84 | R$ 0,00 | R$ 9.128,84 | Não se aplica | R$ 9.128,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 9.128,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.128,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.128,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.152,41 | R$ 0,00 | R$ 9.152,41 | Não se aplica | R$ 9.152,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 9.152,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.152,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.152,41
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4171 a 4180 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.