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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/05/2025 | TRES REIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 5.845,27 | R$ 0,00 | R$ 5.845,27 | Não se aplica | R$ 5.845,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331825Pago
EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA ANTIGA E COLOCAÇÃO DE UMA NOVA GRAMA SINTÉTICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO CONTRATO Nº20240828000
EmpenhadoR$ 5.845,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.845,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.845,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/05/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331425Pago
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria de comunicação e marketing, relações públicas, assessoria de imprensa e comunicação social junto a Secretaria de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/05/2025 | TRES REIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 41.084,84 | R$ 0,00 | R$ 41.084,84 | Não se aplica | R$ 41.084,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308725Pago
2ºMEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO LATERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DE CATUNDA/CE.CONFORME CONTRATO Nº202503130003
EmpenhadoR$ 41.084,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.084,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.084,84
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/05/2025 | CEMENT. CAPACITAÇÃO E MENTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306625Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/05/2025 | ANTONIO DE PAIVA VIEIRA | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291525Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/05/2025 | EVANIA OLIVEIRA LUCENA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287325Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/NOS DIAS 29 A 30 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/05/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 6.695,00 | R$ 0,00 | R$ 6.695,00 | Não se aplica | R$ 6.695,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338025Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.695,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.695,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.695,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332125Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDÍOVISUAL,COM CUNHO INFORMATIVO,EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO LIVE STREAMING,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/05/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 7.642,60 | R$ 0,00 | R$ 7.642,60 | Não se aplica | R$ 7.642,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.642,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.642,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.642,60
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/05/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 771,50 | R$ 0,00 | R$ 771,50 | Não se aplica | R$ 771,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308425Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 771,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 771,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 771,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4151 a 4160 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.