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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | DENIVALDO LOURENÇO BEZERRA | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 | R$ 1.598,95 | Não se aplica | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.598,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.598,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.598,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289925Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289825Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289725Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289525Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 39.928,51 | R$ 0,00 | R$ 39.928,51 | Não se aplica | R$ 39.928,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280225Pago
2ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE CERCAS E CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO LIXÃO DO MUNICIPIO.CONTRATO Nº2024080700001.
EmpenhadoR$ 39.928,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.928,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.928,51
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 80.304,51 | R$ 0,00 | R$ 80.304,51 | Não se aplica | R$ 80.304,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230325Pago
(pab)Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 80.304,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.304,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.304,51
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 24.264,20 | R$ 0,00 | R$ 2.246,00 | Não se aplica | R$ 2.246,00 | R$ 22.018,20 |
Empenho nº 228325Pago
(Infraestrutura).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 24.264,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.246,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.246,00
A pagarR$ 22.018,20
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/05/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 14.992,33 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 13.308,12 |
Empenho nº 228225Pago
(Agricultura).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 14.992,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 13.308,12
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/05/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | Não se aplica | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228025Pago
(CRAS).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4081 a 4090 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.