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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 5.578,00 | R$ 0,00 | R$ 5.578,00 | Não se aplica | R$ 5.578,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306825Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.578,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.578,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.578,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2025 | ANTONIA DE MARIA MELO DA COSTA REINALDO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENAS REPAROS NO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA AUTO PEÇAS | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | Não se aplica | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301325Pago
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E MÃO DE OBRA DO MOTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2025 | MARIA ZULEIDE RODRIGUES CORDEIRO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301125Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS DA HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | Não se aplica | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297925Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.025,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.025,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.025,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 1.410,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 | Não se aplica | R$ 1.410,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.410,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.410,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | RITA MENDES FEREIRA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | FRANCISCA PRISCILA DA SILVA ARAÚJO | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPRZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | CARLA DAYANA FEITOSA DE SOUSA | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 | R$ 1.598,95 | Não se aplica | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 1.598,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.598,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.598,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.368,42 | R$ 0,00 | R$ 2.368,42 | Não se aplica | R$ 2.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293925Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESDE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4061 a 4070 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.