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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2025 | RENAN CAMELO FELIPE AUTO ELETRICA | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 | Não se aplica | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306725Pago
SERVIÇOS DE ELETRICA AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2025 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 229.772,67 | R$ 0,00 | R$ 229.772,67 | Não se aplica | R$ 229.772,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302325Pago
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº202502100001
EmpenhadoR$ 229.772,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 229.772,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229.772,67
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/05/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 21 DE MAIO DE 2025,PARA A REUNIÃO DE SUBCIR DA ADS SOBRAL,QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DA SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,SOBRAL/CE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/05/2025 | MARCELO HENRIQUE RODRIGUES BONFIM | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | Não se aplica | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294625Pago
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/05/2025 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294525Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO DE SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/05/2025 | JONCIVALDA RODRIGUES DA SILVA | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 736,84 | Não se aplica | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 736,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/05/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 1.973,33 | R$ 0,00 | R$ 1.973,33 | Não se aplica | R$ 1.973,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341625Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 1.973,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.973,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.973,33
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/05/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.727,33 | R$ 0,00 | R$ 2.727,33 | Não se aplica | R$ 2.727,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341525Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.727,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.727,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.727,33
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/05/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 | R$ 6.092,33 | Não se aplica | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341425Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 6.092,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.092,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.092,33
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/05/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 746,70 | R$ 0,00 | R$ 746,70 | Não se aplica | R$ 746,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337225Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 746,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 746,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 746,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3971 a 3980 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.