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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290525Pago
PAGAMENTEO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTERLIGENTE,NA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 290425Pago
PAGAMENTEO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 12,13, E 14 DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL,NA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289425Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 15 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I FORÚM CECOM ,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 13 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 12 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL ,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289125Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 12 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL ,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 09 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ANOS INICIAIS LINGUA PORTUGUESA,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | IZABEL CHRISTINA DE SOUSA GONÇALVES | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 15 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EIXO DO EVENTO FORUM CECOM 2025,NA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,CRATEÚS-CE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/05/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 2.071,05 | R$ 0,00 | R$ 2.071,05 | Não se aplica | R$ 2.071,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249325Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição nas escolas da rede pública de ensino, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.071,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.071,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.071,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/05/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 1.005,00 | Não se aplica | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249025Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades do hospital geral,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.005,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.005,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.005,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3931 a 3940 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.