Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/05/2025 | GCH REIS - ME | R$ 938,96 | R$ 0,00 | R$ 938,96 | Não se aplica | R$ 938,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260525Pago
(Cultura).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 938,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 938,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 938,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/05/2025 | GCH REIS - ME | R$ 847,01 | R$ 0,00 | R$ 847,01 | Não se aplica | R$ 847,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260325Pago
(Agricultura).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 847,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 847,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 847,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/05/2025 | GCH REIS - ME | R$ 863,41 | R$ 0,00 | R$ 863,41 | Não se aplica | R$ 863,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260225Pago
(Infraestrutura).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 863,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 863,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 863,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/05/2025 | GCH REIS - ME | R$ 473,28 | R$ 0,00 | R$ 473,28 | Não se aplica | R$ 473,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260025Pago
(Administração).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 473,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 473,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 26/05/2025 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | R$ 6.681,60 | R$ 0,00 | R$ 6.681,60 | Não se aplica | R$ 6.681,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332725Pago
SERVIÇOS DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPICOS(LIXO HOSPITALAR),PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.681,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.681,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.681,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/05/2025 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331625Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A EXECUTURAS (UEX) DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/05/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 10.846,42 | R$ 0,00 | R$ 10.846,42 | Não se aplica | R$ 10.846,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.846,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.846,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.846,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/05/2025 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NOS DIA 27 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADAS ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/05/2025 | MARCOS DANUZIO FERREIRA DE FREITAS | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324725Pago
SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/05/2025 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309125Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DO CIN(CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL)NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3861 a 3870 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.