Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/06/2025 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.462,80 | R$ 0,00 | R$ 7.462,80 | Não se aplica | R$ 7.462,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.462,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.462,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.462,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/06/2025 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 2.662,00 | R$ 0,00 | R$ 2.662,00 | Não se aplica | R$ 2.662,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.662,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.662,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.662,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2025 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 6.052,00 | R$ 0,00 | R$ 6.052,00 | Não se aplica | R$ 6.052,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.052,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.052,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.052,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2025 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384925Pago
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DO DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E ANÁLISE(DGIP-INTEGRAÇÃO DAS NORMATIVAS DE PLANEJAMENTO DE SUS),ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DESTINADOS ÁSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2025 | JOSÉ OCI ALVES FERREIRA | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 421,05 | Não se aplica | R$ 421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 80.019,87 | R$ 0,00 | R$ 80.019,87 | Não se aplica | R$ 80.019,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 80.019,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.019,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.019,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 1.712,00 | R$ 0,00 | R$ 1.712,00 | Não se aplica | R$ 1.712,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380025Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.712,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.712,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.712,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2025 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/06/2025 | SAMYLA TAYNA MELO BARROS | R$ 84,21 | R$ 0,00 | R$ 84,21 | Não se aplica | R$ 84,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361125Pago
SERVIÇOS TECNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 84,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2025 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 18.150,36 | R$ 0,00 | R$ 18.150,36 | Não se aplica | R$ 18.150,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355825Pago
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 18.150,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.150,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.150,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3581 a 3590 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.