Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/06/2025 | MARIA BEATRIZ CRUS MACEDO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352525Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 | Não se aplica | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.670,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | ANA JORYA ABREU MUNIZ | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373125Pago
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ETI SERGIO SALVIANO FILHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | JOÃO AUGUSTO BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 1.263,15 | R$ 0,00 | R$ 1.263,15 | Não se aplica | R$ 1.263,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373025Pago
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,15
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | MARIA GENILDA SOUZA ALVES | R$ 793,68 | R$ 0,00 | R$ 793,68 | Não se aplica | R$ 793,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372625Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 793,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 793,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,68
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | JOANA DARC BARROS VIEIRA | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 736,84 | Não se aplica | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371625Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEI,MARIA ANITA DE SOUSA AZEVEDO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 736,84
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | ANA BEATRIZ COSTA PAIVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371425Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | LORRANIA BARBOSA ALVES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371325Pago
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ETI SERGIO SALVIANO FILHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/06/2025 | QUITÉRIA VALÉRIA SOUSA PEREIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SERGIO SALVIANO FILHO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3521 a 3530 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.