Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | RITA MENDES FEREIRA | R$ 715,79 | R$ 0,00 | R$ 715,79 | Não se aplica | R$ 715,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 715,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 715,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 715,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | ANTONIA KAYLANE ELMIRO BARBOSA | R$ 798,94 | R$ 0,00 | R$ 798,94 | Não se aplica | R$ 798,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368225Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA EEIF FILOMENA BELAMIRNA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 798,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 798,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 798,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | ELONEIDE SILVA DE MOURA | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368125Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | R$ 793,68 | R$ 0,00 | R$ 793,68 | Não se aplica | R$ 793,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 793,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 793,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | JOÃO PAULO CALISTA DE PAIVA | R$ 794,21 | R$ 0,00 | R$ 794,21 | Não se aplica | R$ 794,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367825Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 794,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 794,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 794,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | MARA PRISCILA DE SOUSA FARIAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL-PROGRAMA PREVINE:VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS,NÃO!QUE ACONTECERÁ NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA-PGJ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2025 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 421,05 | Não se aplica | R$ 421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364425Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2025 | JOSE GENTIL SENA FARIAS | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 421,05 | Não se aplica | R$ 421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363725Pago
SERVIÇOS DE TORNEIRO MÊCANICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOMIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.789,47 | R$ 0,00 | R$ 2.789,47 | Não se aplica | R$ 2.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363625Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.789,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 2.852,63 | R$ 0,00 | R$ 2.852,63 | Não se aplica | R$ 2.852,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363525Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.852,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.852,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.852,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3501 a 3510 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.