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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/06/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 9.701,87 | R$ 0,00 | R$ 9.701,87 | Não se aplica | R$ 9.701,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.701,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.701,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.701,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/06/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 9.359,58 | R$ 0,00 | R$ 9.359,58 | Não se aplica | R$ 9.359,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354725Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚEDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.359,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.359,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.359,58
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/06/2025 | MARIA ETEVANIA BERNARDINO DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351825Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTIVIPAR DE OFÍCINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLAGIAS,GUIA DE VISTA DOMICILIAR-GVD E CUIDADO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS/CRIANÇA FELIZ PIS/CF,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/06/2025 | CARLOS ADONIAS CASTRO PERES | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351625Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTIVIPAR DE OFÍCINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLAGIAS,GUIA DE VISTA DOMICILIAR-GVD E CUIDADO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS/CRIANÇA FELIZ PIS/CF,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/06/2025 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351325Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NOS 11 e 12 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/06/2025 | IRACEMA FERNANDES DOS SANTOS | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2025 | ASSOCIAÇAO DOS ARTISTAS E ARTESAOS DE CATUNDA | R$ 106.125,45 | R$ 0,00 | R$ 106.125,45 | Não se aplica | R$ 106.125,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398825Pago
programa de produçao, organizaçao e organizaçao e realizacao de programacao artistica e cultura do catunda cidades junina - Santo Antonio da alegria
EmpenhadoR$ 106.125,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.125,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 106.125,45
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2025 | CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2025 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DE JUNHO DE 2025,PARA II ENCONTRO REGIONAL- PROGRAMA PREVINE:VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS ,NÃO!QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PÚBLICOS,SOBRAL-CE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 455.750,36 | R$ 0,00 | R$ 455.750,36 | Não se aplica | R$ 455.750,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380225Pago
1ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAR RODÓVIÁRIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 455.750,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 455.750,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 455.750,36
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3461 a 3470 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.