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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/06/2025 | ANTONIA DE MARIA MELO DA COSTA REINALDO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENAS REPAROS NO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/06/2025 | MARIA ZULEIDE RODRIGUES CORDEIRO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353425Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS DA HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 13/06/2025 | A.J. RICARTE GRÁFICA LTDA | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | Não se aplica | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345325Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTER E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/06/2025 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 54.969,68 | R$ 0,00 | R$ 54.969,68 | Não se aplica | R$ 54.969,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399025Pago
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PUBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA A ATA Nº 005/2024/PA.02 (1º mediçao)
EmpenhadoR$ 54.969,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.969,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.969,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 | R$ 6.092,33 | Não se aplica | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388325Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 6.092,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.092,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.092,33
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 3.481,33 | R$ 0,00 | R$ 3.481,33 | Não se aplica | R$ 3.481,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388125Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 3.481,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.481,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.481,33
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/06/2025 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 1.123,94 | R$ 0,00 | R$ 1.123,94 | Não se aplica | R$ 1.123,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.123,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.123,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.123,94
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/06/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 775,00 | Não se aplica | R$ 775,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356425Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 775,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 775,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2025 | V.A. CENTRO COMERCIAL DE PNAEUS LTDA | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339625Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/06/2025 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 | Não se aplica | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398625Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.200,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3441 a 3450 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.