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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/06/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 2.112,00 | Não se aplica | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389725Pago
AQUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.112,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/06/2025 | G.TRANSPORTE LTDA | R$ 4.145,00 | R$ 0,00 | R$ 4.145,00 | Não se aplica | R$ 4.145,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384525Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEPARTAMENTO PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.145,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.145,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.145,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/06/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2025 | COMERCIAL MANUELITO LTDA-ME | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 2.610,00 | Não se aplica | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.610,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.610,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2025 | JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES-ME | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 | Não se aplica | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFLAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URNABO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.130,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 23/06/2025 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374525Pago
SERVIÇOS DE TÉCNOCOS MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTAÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/06/2025 | FRANCISCO ELVIS JORGE RODRIGUES | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO III CICLO FORMATIVO PROGRAMA PAIC INTEGRAL,NA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2025 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365525Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DO CIN(CARTEIRA DE INDENTIDADE),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2025 | F.E.LOPES LTDA-ME | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 359525Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO,REPARO E INTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 2.100,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/06/2025 | FRANCISCO KAUAN PEREIRA LOPES | R$ 978,95 | R$ 0,00 | R$ 978,95 | Não se aplica | R$ 978,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 978,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 978,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 978,95
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3331 a 3340 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.