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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/06/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356825Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRATAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/06/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | Não se aplica | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354325Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.125,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/06/2025 | ANTONIO EGUIBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | R$ 1.564,95 | R$ 0,00 | R$ 1.564,95 | Não se aplica | R$ 1.564,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352225Pago
SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.564,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.564,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.564,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/06/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349725Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/06/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346325Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 15.176,03 | R$ 0,00 | R$ 15.176,03 | Não se aplica | R$ 15.176,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330025Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEF (FUNDAMENTAL)JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.176,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.176,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.176,03
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 2.300,76 | R$ 0,00 | R$ 2.300,76 | Não se aplica | R$ 2.300,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329725Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.300,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 11.336,87 | R$ 0,00 | R$ 11.336,87 | Não se aplica | R$ 11.336,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328825Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE (EJA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.336,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.336,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.336,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 8.482,30 | R$ 0,00 | R$ 8.482,30 | Não se aplica | R$ 8.482,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328425Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEP (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.482,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.482,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.482,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 4.837,10 | R$ 0,00 | R$ 4.837,10 | Não se aplica | R$ 4.837,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327825Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEC (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.837,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.837,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.837,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3291 a 3300 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.