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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/07/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.174,22 | R$ 0,00 | R$ 5.174,22 | Não se aplica | R$ 5.174,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.174,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.174,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.174,22
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2025 | CEMENT. CAPACITAÇÃO E MENTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MENTORIA NA ÁREA DE SAUDE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2025 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETA E IMAGEM LTDA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418625Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2025 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 | Não se aplica | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.860,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/07/2025 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 | Não se aplica | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.860,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/07/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | Não se aplica | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 375625Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2025 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 339,80 | R$ 0,00 | R$ 339,80 | Não se aplica | R$ 339,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 339,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 339,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 339,80
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2025 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 | Não se aplica | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.916,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.916,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.916,20
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/06/2025 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 | R$ 2.237,00 | Não se aplica | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398225Pago
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares do hospital muninicpal de catunda.
EmpenhadoR$ 2.237,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.237,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2025 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397325Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A EXECUTURAS (UEX) DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.100,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3121 a 3130 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.