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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | JARIO JALES FERNANDES | R$ 70.266,52 | R$ 0,00 | R$ 70.266,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.266,52 |
Empenho nº 599825Liquidado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDEDES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 70.266,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.266,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.266,52
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | TEKFONE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIOS LTDA | R$ 1.361,00 | R$ 0,00 | R$ 1.361,00 | Não se aplica | R$ 1.361,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499825Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS NA PRODUÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DIA DOS PAIS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.361,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/06/2025 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 | R$ 8.280,14 | Não se aplica | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399825Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.280,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.280,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.280,14
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299825Pago
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF,NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CONAEMS E CONASS DA ASSIATÊNCIA FARMACEUTICA,A REUNIÃO DO DIRETORIA EXECUTIVA E A REUNIÃO DA CIT-COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/01/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99825Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | JARIO JALES FERNANDES | 15.376.324/0001-04 | 1 | R$ 70.266,52 |
| 2 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | 12.208.466/0001-66 | 1 | R$ 8.280,14 |
| 3 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.500,00 |
| 4 | TEKFONE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIOS LTDA | 40.117.250/0001-20 | 1 | R$ 1.361,00 |
| 5 | LARA MULTICENTER LTDA ME | 04.274.335/0001-59 | 1 | R$ 1.080,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.