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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 5.684,21 | R$ 0,00 | R$ 5.684,21 | Não se aplica | R$ 5.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD DE PLACA OSN8291,JUNTO A SECRETARIA DE INFLAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.684,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/06/2025 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | Não se aplica | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297925Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.025,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.025,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.025,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/03/2025 | PEDRO RIQUE MARQUES LINHARES | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197925Pago
Locação de um imóvel para funcionar como Casa de Apoio aos Universitários de Catunda, localizado à Rua João Soares, nº 1.216-A, Bairro: Fátima I, Crateús/CE.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 19.810,82 | Não se aplica | R$ 19.810,82 | R$ 189,18 |
Empenho nº 97925Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.810,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.810,82
A pagarR$ 189,18
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07.040.108/0001-57 | 1 | R$ 20.000,00 |
| 2 | JOSÉ MACEDO SOUSA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 5.684,21 |
| 3 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.148.481/0001-50 | 1 | R$ 3.500,00 |
| 4 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | 27.440.057/0001-68 | 1 | R$ 3.025,00 |
| 5 | PEDRO RIQUE MARQUES LINHARES | 000.***.***-00 | 1 | R$ 700,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.