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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/10/2025 | PREFEITURA DE NOVA RUSSAS | R$ 8.215,50 | R$ 0,00 | R$ 8.215,50 | Não se aplica | R$ 8.215,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 693425Pago
O PRESENTE CONVÊNIO Nº001/2025, TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA FORMA DE CIRURGIA ELETIVAS( GERAIS E OBSTÉTRICAS), BEM COMO SEUS RESPECTIVOS ATENDIMENTOS AMBULATORAIS E SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO (ANEXO I), PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.
EmpenhadoR$ 8.215,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.215,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.215,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/09/2025 | FLAVIO ALVES MOTA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 593425Pago
Locaçãodo imóvel situado na Rua Arlinda Lobo, nº 57, centro, Catunda/CE, destinando-se a sua utilização para o funcionamento da casa de apoio do destacamento de polícia militar.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2025 | DENILSON JAIRO LIMA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 493425Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 30/06/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | Não se aplica | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 393425Pago
LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES,01(UM)CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M3,E 01(UM) CAMINHÃO BASCULANTE DO TIPO TOCO, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 6M³, EQUIPADO COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE. CONFORME O CONTRATO Nº20252204.01.OBRAS.
EmpenhadoR$ 31.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/05/2025 | VITÓRIA MARIA ALVES CAMPOS | R$ 3.052,63 | R$ 0,00 | R$ 3.052,63 | Não se aplica | R$ 3.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293425Pago
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA GRUPO DE DANÇA JUNINAS NA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/03/2025 | ANTONIA ANDREA LOPES PAIVA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193425Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORATELEZA/CE,NOS DIAS 10 A 11 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA: CRESCER APREMDER E FAMILIA+,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/01/2025 | JULIANO SOUZA RODRIGUES - ME | R$ 4.487,00 | R$ 0,00 | R$ 4.487,00 | Não se aplica | R$ 4.487,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93425Pago
SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.487,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.487,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.487,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 7 de 7 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | 22.280.521/0001-82 | 1 | R$ 31.000,00 |
| 2 | PREFEITURA DE NOVA RUSSAS | 07.993.439/0001-01 | 1 | R$ 8.215,50 |
| 3 | JULIANO SOUZA RODRIGUES - ME | 01.720.164/0001-56 | 1 | R$ 4.487,00 |
| 4 | VITÓRIA MARIA ALVES CAMPOS | 000.***.***-00 | 1 | R$ 3.052,63 |
| 5 | DENILSON JAIRO LIMA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 1.600,00 |
| 6 | FLAVIO ALVES MOTA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 600,00 |
| 7 | ANTONIA ANDREA LOPES PAIVA | 000.***.***-00 | 1 | R$ 300,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.